发票红冲步骤：

1.前往纳税服务中心进行受理；

2.受理后即可转管理员进行实地勘察；

3.经过报征收管理科审批，再转纳税服务中心；

4.最后送达纳税人即可。

发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整帐目。