流程：
1、进入到所在地的地税网站
3、导出企业所得税年报的电子档样版
4、根据汇算清缴的报告来填写
5、填写完毕后，将电子档导入申报就可以了。
详细说明：
1、收入明细表根据利润表本年累计数分项填写，没营业收入，投资收益的话，就全填写0
2、成本费用明细表一项项填写即可，营业外支出要分拆，根据实际，分类填写。
3、纳税调整项目表这个很关键，按照账目一项项填写，具体参考所得税法暂行条例，需要调增的就调增。不需要就如实填写。很多事要先填写后面的附表的，就先填附表。
4、企业所得税亏损弥补明细表
5、税收优惠明细表如果你没有税收优惠项目，前面都是0，把从业人数、资产总额和所属行业填写一下即可。
6、境外所得税抵免我的基本都是0
7、以公允价值计量资产纳税调整表我填写的基本都是0
8、广告费和业务宣传费调整表有的话就按实际填写没的话就是0
9、折旧摊销注意折旧的年限不要低于税法要求，否则调增，要对固定资产分类再填表。
10、其它的表格都不是很重要，我的基本都是0认真填写一下就好了。
一般情况下，银行会要求小微企业在开通对公账户时提供营业执照、税务登记证等相关资料，并进行身份验证。有些银行可能还会要求小微企业提供对公账户的申请表和相关协议。一般而言，银行不会要求上门拍照，但在有特殊情况时可能需要。如果遇到要求上门拍照的情况，小微企业应该仔细核实银行的要求，确保自身资料的合法有效性。同时，小微企业应该保护好自己的个人和企业信息，避免信息泄露的风险。
第一步打开IE浏览器，在中输入网址进入网站，点击“小规模企业申报大厅”打开申报界面。
第二步输入纳税人识别号,再点击“注册码输入”按钮，输入查询到的注册码，点击“确定”后进入密码维护界面，设置本单位的登陆口令，并牢记该口令，点击“保存”按钮后系统自动返回登陆界面，输入税号和刚刚设定的密码进入申报系统。
第三步点击报表填写→增值税申报表→增值税纳税申报表(小规模纳税人),填写申报表并保存。
第四步点击报表填写→财务报表→分别填写“利润表”和“资产负债表”并保存。
第五步在确保数据完全正确后，依次点击申报处理→上传申报数据→增值税申报表申报进行上传申报。
第六步稍等片刻后再点击申报处理→反馈信息查询,进行申报情况和划款金额查询。
第七步当企业有消费税或所得税申报时，打开“报表填写”，分别点击“消费税申报表”、“企业所得税申报表”或“年度申报表”，就能进入相应的报表，报表填写与申报方法同增值税申报表。
第八步如果企业需要申报“重点税源信息采集”内容，首先进行增值税、所得税等申报。申报数据上传后，相关数据自动导入到重点税源信息采集系统。选择“信息采集”模块，在报表中通过下拉窗口，选择正确的采集内容。选择“静态信息采集”模块，分别录入相关报表，最后进行“重点税源-企业信息表间审核”。
第九步用户申报成功后，即可进入查询打印模块，打印本月的纳税申报表，查询打印模块区分了税种，点击需打印的税种获得申报表。
第十步点击主页面中右上方的即可退出本系统。